沈阳***不入住的酒店有吗-单位在沈阳租的房子

有的，
大部分酒店宾馆都可以不***入住例如全季，雅斯特等都可以不***入住

什么叫发票 能报销的是什么发票

能报销的是增值税专用发票，开该发票需要你提供企业名称、税号这些

单位在沈阳租的房子(是民宅),需要***,问专票和普票的税点是多少？

税点的多少与专票或普票无关，跟房东的纳税人资格有关系。如果房东为个人或小规模纳税人，开租金发票的税率为5%；如果房东为增值税一般纳税人，不动产项目为2016年5月1日前取得，则开租金发票的税率为5%，否则开租金发票的税率为9%。

江门市国家机关一般工作人员出差补助费

为了适应市场经济的客观要求，按制度规范公司的会计核算和财务行，完善财务体系，保证会计资料实、完整，结合的经营特点和管理要求，特制定本第一章：差旅费的范围与标准第二章：借款范围与方式第三章：报销单据的选择与粘贴第四章：关开签发支票的规定第五章：费用的核定第六章：惩罚条款第一章：差旅费的范围与标准差旅费的范围：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。一、交通工具的选择1．1各级别员工乘坐飞机、车船标准如下：项目职务飞机火车轮船其他长途交通工具总经理据实报销据实报销据实报销据实报销公司员工硬座、硬卧三等舱注：（1）其他交通工具不包括出租汽车，特殊情况需要乘坐出租车，须经部门总监批准，否则不予报销。（2）公司员工乘坐飞机，要视***重要性及时间要求，经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。（3）公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由事业部主管或平台经理批准，否则不予报销。（4）尽可能不使用公司办公用车出差。1．2、乘坐火车购卧铺的时间标准：从晚十八点至次日早六点之间，在车上超过六小时以上。50%给予补助。二、住宿补助及出差补助2．1、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准：单位：元区域职务直辖市、省会、沿海开放城市省辖市县级市类别住宿费补助费住宿费补助费总经理据实报销据实报销据实报销据实报销公司员工1808010050注：(1)沿海开放城市是指：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。（2）住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。2．2出差天数计算：出发、归来两天各计算为一天。2．3到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。凡在车上、船上过夜，不得报销住宿费。2．4出差补助费中含出差餐费及交通费，出差外埠人员的出租车票一律不另予报销。2．5经领导批准外出参加培训学**报销标准：集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。三、其它3．1如员工陪同公司总经理出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同总经理标准，费用已经统一据实报销的，不再报销其他费用。3．2、订票费，原则上每个车次最多不能超过20元，超出部分自己负担，特殊情况，须上级主管批准后方可报销。3．3、大连、哈尔滨市员工在其区域内工作不享有出差补助，往返沈阳按出差标准。3．4、有办事处的地区，出差人员必须住宿办事处。3．5差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生，应按照交际费报销程序处理。出差人员报销时必须实事求是，部门经理、财务经理、必须签字方可报销。第二章：借款范围与方式2．1、借款种类：现金、支票。2．2、现金借款的范围：差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。（招待费不允许借款）2．3、支票借款的范围：固定资产类、产品采购付款百元以上类、往来结算、其它。2．4、办理借款的方式：2．4．1、办理借款应正确填写《借款单》。填写说明：借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须其部门总监签字。2．4．2、办理现金借款超过2000元，需提前半个工作日和出纳预约。2．5、借款原则：2．5．1、出差人员预借差旅费，必须先清后借，即先报清前次借款，再预借下一次款项，不得连续累借。2．5．2、能用支票结算的一律不准许办理现金借款。2．5．3、出差借款，须于出差回来后三天内（节假日顺延）报销差旅费，同时一次核销原借款。2．5．4、员工发生预借款，应于费用发生次日或在预计报销期限内报销。2．5、差旅费预支额度：直辖市、省会、沿海开放城市250元/天；省辖市县级市200元/天。2．6、各部门总监及分公司经理核准权限为1000元/次以下，并在月预算计划内。2．7、出差人员借款须事先填写出差申请表，经部门总监核准方可到财务借款。财务部将于每月发薪前一周，对欠款人下发欠款催款通知，如到发薪前两个工作日仍未报销者，财务部将从其工资中按月扣回（正常未到期的和特别经财务总监批准的除外）。第三章：报销单据的选择与粘贴3．1、报销单的种类、选择、填写标准。3．1．1、报销单种类：费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。3．1．2、报销单种类的选择：3．1．2．1、费用报销填写费用报销单。3．1．2．2、货款及其他支出填写支出凭证。3．1．2．3、出差外地报销填写差旅费报销单。3．1．3、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致3．2、原始单据有关说明3．2．1、取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。3．2．2、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。3．2．3、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水（非胶棒）依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小顺序依次排开粘好。3．3、原始单据取得形式。3．3．1、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数量、金额必须与明细清单一致。3．4、交通费报销单：报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。3.4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经部门总监签字方可报销。3．5、邮电费报销单：公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。3．6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写：实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。3．6．1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。3．7、采购货款的报销：应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、商务部主管核准后，到财会部门申请货款或报销。3．8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。3．9、报销时间的规定。3．9．1、财务报销时间：每日9：00——12：003．9．2、每月1日—5日工作日为财务报表时间。此期间不办理报销。3．9．3、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则，为了保证会计信息的时效性。，以利于决策，要求当月发生的费用当月报销，跨月费用一律不予报销。第四章：关开签发支票的规定4、关于签发支票的规定：4．1、所有签发支票必须填写实际用途，且与支票借款单位所列用途一致。4．2、所有签发支票必须填写收款单位的名称。4．3、签发远期支票必须经总经理签字确认。第五章：费用的核定5．1、招待费（业务活动费）的开支标准。项目职务招待费/月招待费/次总经理25002500各部门总监、分公司总经理1000300平台经理5002005．1．1、哈尔滨分公司经理暂未到位的情况下，由哈尔滨平台经理暂享有分公司总经理招待费待遇。工程项目、用户合同的特殊事项而发生的业务活动费，同项目合同额绑定，且必须提供发票，上一项目未报完的金额，可以累计至下一项目。具体标准如下硬件：项目合同额按合同额比例1-50万（含）1%50万以上0.8%软件：项目合同额按合同额比例1-20万（含）3%20万以上2%渠道部门其它员工原则上一律不得报销招持费，如有需求事先向总经理提出申请，经同意确认后方可报销。5．2、移动电话费通讯费：职务手机费用额度/月各部门总监、分公司总理、平台经理300商务经理、财务经理、人力资源经理、各部门业务员、客户经理200保管员150司机、人力资源人事专员、采购员100出纳员、会计、商务、各部门商务助理505．2．1、各部门经理考核业务员和试用期过后新进员工手机费用的升降。5．2．2、试用期员工（业务部门）话费报销100元/月。5．2．3、出差者手机费当月如超出最高额度，补助10元/日（试用期员工享有本待遇）5．2．4报销话费时所附单据必须是本人电话号码的原始发票。5．2．5、报销日期：每月8、9、10日三天5．3、办公费：5．3．1、公用品、纸张及办公设备消耗，。每季初，人力资源部根据各部门的费用计划，统一由专人采购、保管，发放。标准为10元/人、月，各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可提出申请计划，报请批准后购买5．3．2、印刷费（名片、公司信纸、信封、内部单据）、刻章，由人力资源部统一购置，发放。5．4、会议费：场租费、租车、租花，客房等费用，会议期间餐费，会议用办公用品及杂品等。参加外单位组织的会议费。5．5、培训费：为提高员工素质而支付的学费、拓展费。按公司计划，由人力资源部统一安排实施。并且分三年摊销完毕。5．6、运输费：指经营购销货物所支付的运输费用。该费用的发生由商务部审核，报销。5．7、广告会展费：影视报刊、展会费用，宣传品制作及印刷费。5．8、咨询费：支付给中介服务机构的费用。（验资费、审计费、税务代理）5．9、税费：城建税、教育费及附加税、企业所得税等。5．10、房屋租赁费：支付的房屋租金、库房租金5．11、折旧费：固定资产的折旧费，按平均年**计算。第六章：惩罚条款6．1、员工报销是时如出现原始发票、支出凭证与上述报销单据要求不一致的情况时，财务部总监签字之后要承担连带责任，处以不符要求的票据额度的罚款。员工报销时如出现本不该报销但部门总却给予签字，则部门总监要承担连带责任，处以本张票据等额的罚款。当事人除本张票据不予报销外，处以本张票据等额的罚款。6．2、如发生借款而拖欠不报账的，则停止其个人的出差借款的权利。6．3、借款人在款项借出对未按财务制度规定时间内报销的，财务将对其下发催还款通知。对通知一次后仍不能核销的，暂缓发放工资，报销后补发。通知两次后仍然不能核销借款的，将酌情扣发当事人工资，且不再补发。第七章：工作流程7．1、借款流程：正确填写借款单据——各事业部主管核准——财务总监核准——出纳员付7．2、报销流程：填写报销单据——所属事业部主管核准——财务总监审核——出纳支款第八章：其他